目 錄
第一部分 朝陽(yáng)市衛生健康委員會(huì )概況
一、 主要職責
二、 朝陽(yáng)市衛生健康委員會(huì )決算單位構成
第二部分 2022年度朝陽(yáng)市衛生健康委員會(huì )決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2022年度朝陽(yáng)市衛生健康委員會(huì )決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表
第五部分 附件
第一部分 朝陽(yáng)市衛生健康委員會(huì )概況
一、主要職責
（一）貫徹落實(shí)國家關(guān)于國民健康的政策、衛生健康和中醫藥事業(yè)發(fā)展的法律法規、政策、規劃，擬訂我市相關(guān)政策、規劃并組織實(shí)施，起草有關(guān)市政府規章草案。統籌規劃衛生健康資源配置，指導區域衛生健康規劃的編制和實(shí)施。制定并組織實(shí)施推進(jìn)衛生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
（二）協(xié)調推進(jìn)深化醫藥衛生體制改革，研究提出深化醫藥衛生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現代醫院管理制度，制定并組織實(shí)施推動(dòng)衛生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。
（三）制定并組織落實(shí)疾病預防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問(wèn)題的干預措施。負責衛生應急工作，組織指導突發(fā)公共衛生事件的預防控制、應急處置和各類(lèi)突發(fā)公共事件的醫療衛生救援。
（四）組織擬訂并協(xié)調落實(shí)應對人口老齡化政策措施，負責推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設和醫養結合工作。
（五）組織實(shí)施國家基本藥物制度，組織擬訂全市藥物使用等政策措施，開(kāi)展藥品使用監測、臨床綜合評價(jià)和短缺藥品預警，落實(shí)國家基本藥物價(jià)格政策。組織開(kāi)展食品安全風(fēng)險監測評估。
（六）負責職責范圍內的職業(yè)衛生、放射衛生、環(huán)境衛生、學(xué)校衛生、公共場(chǎng)所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理，負責傳染病防治監督，健全衛生健康綜合監督體系。牽頭承擔《煙草控制框架公約》履約相關(guān)工作。
（七）制定醫療機構、醫療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監督實(shí)施，建立醫療服務(wù)評價(jià)和監督管理體系。會(huì )同有關(guān)部門(mén)制定并實(shí)施衛生健康專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格標準。制定并組織實(shí)施醫療服務(wù)規范、標準和衛生健康專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員執業(yè)規則、服務(wù)規范。
（八）負責計劃生育管理和服務(wù)工作，開(kāi)展人口監測，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，組織實(shí)施計劃生育相關(guān)政策。
（九）指導地方衛生健康工作，指導基層醫療衛生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫生隊伍建設。推進(jìn)衛生健康科技創(chuàng )新發(fā)展。
（十）負責承擔市委、市政府確定的健康扶貧工作任務(wù)。
（十一）組織擬訂中醫藥發(fā)展規劃和技術(shù)規范，負責中醫類(lèi)醫療機構和中醫醫療、預防保健、康復、護理及臨床用藥等監督管理，組織實(shí)施中醫藥專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員準入、資格標準，指導中醫藥教育、人才培養和科學(xué)研究，組織實(shí)施中醫藥健康服務(wù)相關(guān)工作，促進(jìn)中醫藥文化傳承發(fā)展，開(kāi)展中醫藥防病治病知識宣傳普及，參與擬訂中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃、產(chǎn)業(yè)政策，開(kāi)展中藥資源普查，促進(jìn)中藥資源的保護、開(kāi)發(fā)和合理利用。
（十二）負責市確定的保健對象的醫療保健管理工作、負責市重要會(huì )議與重大活動(dòng)的醫療衛生保障工作。
（十三）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（十四）職能轉變。市衛生健康委員會(huì )應當牢固樹(shù)立大衛生、大健康理念，推動(dòng)實(shí)施健康中國戰略，以改革創(chuàng )新為動(dòng)力，以促健康、轉模式、強基層、重保障為著(zhù)力點(diǎn)，把以治病為中心轉變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預防為主和健康促進(jìn)。加強預防控制重大疾病工作，積極應對人口老齡化，健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉。推進(jìn)衛生健康公共資源向基層延伸、向農村覆蓋、向邊遠地區和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平。推進(jìn)衛生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化，四是協(xié)調推進(jìn)深化醫藥衛生體制改革。加大公立醫院改革力度，推進(jìn)管辦分離，推動(dòng)衛生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。
（十五）有關(guān)職責分工。
1.與市發(fā)展和改革委員會(huì )的有關(guān)職責分工。市發(fā)展和改革委員會(huì )負責組織監測和評估人口變動(dòng)情況及趨勢影響，建立人口預測預報制度，開(kāi)展重大決策人口影響評估，完善重大人口政策咨詢(xún)機制，研究提出全市人口發(fā)展戰略，擬訂人口發(fā)展規劃和人口政策，研究提出人口與經(jīng)濟、社會(huì )、資源、環(huán)境協(xié)調可持續發(fā)展，以及統籌促進(jìn)人口長(cháng)期均衡發(fā)展的政策建議。市衛生健康委員會(huì )負責開(kāi)展人口監測預警工作，實(shí)施生育政策，研究提出與生育相關(guān)的人口數量、素質(zhì)、結構、分布方面的政策建議，促進(jìn)生育政策和相關(guān)經(jīng)濟社會(huì )政策配套銜接，參與制定人口發(fā)展規劃和政策，落實(shí)全市人口發(fā)展規劃中的有關(guān)任務(wù)。
2.與市民政局的有關(guān)職責分工。市衛生健康委員會(huì )負責擬訂應對人口老齡化、醫養結合政策措施，綜合協(xié)調、督促指導、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展，承擔老年疾病防治、老年人醫療照護、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。市民政局負責統籌推進(jìn)、督促指導、監督管理養老服務(wù)工作,擬訂養老服務(wù)體系建設規劃、法規、政策、標準并組織實(shí)施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
3.與市市場(chǎng)監督管理局的有關(guān)職責分工。市衛生健康委員會(huì )負責食品安全風(fēng)險評估工作，會(huì )同市市場(chǎng)監督管理局等部門(mén)制定、實(shí)施食品安全風(fēng)險監測計劃。市衛生健康委員會(huì )對通過(guò)食品安全風(fēng)險監測或者接到舉報發(fā)現食品，市市場(chǎng)監督管理局等部門(mén)應當立即采取措施。市市場(chǎng)監督管理局等部門(mén)在監督管理工作中發(fā)現需要進(jìn)行食品安全風(fēng)險評估的，應當及時(shí)向市衛生健康委員會(huì )提出建議。市市場(chǎng)監督管理局會(huì )同市衛生健康委員會(huì )建立重大藥品不良反應和醫療器械不良事件相互通報機制和聯(lián)合處置機制。
4.與市醫療保障局的有關(guān)職責分工。市衛生健康委員會(huì )、市醫療保障局等部門(mén)在醫療、醫保、醫藥、健康扶貧等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。
5. 與市營(yíng)商環(huán)境建設局的職責分工。市營(yíng)商環(huán)境建設局負責經(jīng)省政府批準的集中行政許可事項的審批相關(guān)工作。市衛生健康委員會(huì )負責相關(guān)行政許可的事中事后監管工作。兩部門(mén)要建立審批、監管信息交換工作機制，確保審批監管無(wú)縫銜接。
二、朝陽(yáng)市衛生健康委員會(huì )決算單位構成
納入2022年朝陽(yáng)市衛生健康委員會(huì )決算編制范圍的二級預算單位包括：
01.朝陽(yáng)市衛生健康委員會(huì )機關(guān)
02. 朝陽(yáng)市醫學(xué)會(huì )
03. 朝陽(yáng)市疾病預防控制中心
04. 朝陽(yáng)市衛生健康監督中心
05. 朝陽(yáng)市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心
06. 朝陽(yáng)市結核病防治所
07. 朝陽(yáng)市120急救指揮中心
08. 朝陽(yáng)市計劃生育協(xié)會(huì )
09. 朝陽(yáng)市中心醫院
10. 朝陽(yáng)市第二醫院
11. 朝陽(yáng)市中醫院
12. 朝陽(yáng)市第四醫院
13. 朝陽(yáng)市康寧醫院
14. 朝陽(yáng)市中心血站
15.朝陽(yáng)市地方病防治管理辦公室
16.朝陽(yáng)市衛生科教管理中心
17.朝陽(yáng)市愛(ài)國衛生運動(dòng)管理辦公室
18.朝陽(yáng)市干部醫療保健委員會(huì )辦公室
19.朝陽(yáng)市衛生計生信息中心
第二部分 2022年度朝陽(yáng)市衛生健康委員會(huì )決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）收入總計222885.16萬(wàn)元，包括：
1.財政撥款收入18395.02萬(wàn)元，占收入總計的8.25%。其中：一般公共預算財政撥款收入18395.02萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入0萬(wàn)元。
2.上級補助收入0萬(wàn)元，占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入200801.6萬(wàn)元，占收入總計的90.1%。主要是醫院的醫療收入
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入總計的0%。
6.其他收入3688.54萬(wàn)元，占收入總計的1.65%。主要是社會(huì )捐贈款收入、利息收入、救護車(chē)收入。
7.使用非財政撥款結余0萬(wàn)元，占收入總計的0%。
8.上年結轉和結余3681.65萬(wàn)元，占收入總計的1.65%。主要上年財政項目結轉和科教項目等原因形成的結余。
與上年相比，今年收入增加24678.37萬(wàn)元，增長(cháng)12.45%，主要原因：一是財政對各單位支持力度加大，二是各單位事業(yè)收入增加。
（二）支出總計208774.53萬(wàn)元，包括：
1.基本支出195259.9萬(wàn)元，占支出總計的93.53%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出73648.24萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出1111.55萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出106490.16萬(wàn)元，債務(wù)利息及費用支出519.13萬(wàn)元，資本性支出13490.82萬(wàn)元。
2.項目支出13514.62萬(wàn)元，占支出總計的6.47%。主要包括基本公共衛生、重大公共衛生、疫情費用支出等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬(wàn)元，占支出總計的0%。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占支出總計的0%。
與上年相比，今年支出增加28272.44萬(wàn)元，增長(cháng)15.66%，主要原因：財政資金支持力度加大，投入增大，疫情形勢嚴峻，我系統資金投入增多。
（三）年末結轉和結余3406.3萬(wàn)元。
與上年相比，今年結轉結余減少505.43萬(wàn)元，降低12.92%，主要原因：捐贈款需等待批示后才能支付、財政項目收入中住院醫師規范化培訓補助資金要在3個(gè)年度內陸續使用等原因形成的結余。
二、財政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）總體情況。
2022年度財政撥款支出19334.29萬(wàn)元，其中：基本支出6605.54萬(wàn)元，項目支出12728.75萬(wàn)元。與上年相比，財政撥款支出增加5320.97萬(wàn)元，增長(cháng)37.97%，主要原因是因疫情，財政撥款資金增加，相應的支出也增加。與年初預算相比，2022年度財政撥款支出完成年初預算的100%，其中：基本支出完成年初預算的100%，項目完成年初預算的100%。
（二）一般公共預算財政撥款支出情況。
2022年度一般公共預算財政撥款支出19331.79萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括：社會(huì )保障和就業(yè)支出789.47萬(wàn)元，4.08%；衛生健康支出18234.6萬(wàn)元，占94.32%；住房保障支出278.01萬(wàn)元，占1.45%；糧油物資儲備支出29.71萬(wàn)元，占0.153%。
1. 社會(huì )保障和就業(yè)支出789.47萬(wàn)元，具體包括：
（1）行政單位離退休支出66.33萬(wàn)元，主要是離退休人員書(shū)報費和離休人員工資等支出，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數的原因主要是與年初預算數一致。
（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費366.68萬(wàn)元，主要是養老保險等支出，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數的原因主要是與年初預算數一致。
（3）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出85.28萬(wàn)元，主要是職業(yè)年金繳費支出，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數的原因主要是與年初預算數一致。
（4）死亡撫恤78.51萬(wàn)元，主要是死亡撫恤等支出，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數的原因主要是與年初預算數一致。
（5）就業(yè)補助支出4.79萬(wàn)元，主要是公益崗人員工資和保險支出，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數的原因主要是與年初預算數一致。
（6）事業(yè)單位離退休支出89.73萬(wàn)元，主要是離退休人員書(shū)報費和離休人員工資等支出，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數的原因主要是與年初預算數一致。
（7）其他退役安置支出7.35萬(wàn)元，主要是安置退役人員支出，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數的原因主要是與年初預算數一致。
（8）其他社會(huì )保障和就業(yè)支出90.8萬(wàn)元，主要是流浪乞討人員醫療費，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數的原因主要是與年初預算數一致。
2. 衛生健康支出18234.6萬(wàn)元，具體包括：
（1）衛生健康管理事務(wù)支出3591.47萬(wàn)元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數的原因主要是與年初預算數一致。
（2）公立醫院支出7405.21萬(wàn)元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數的原因主要是與年初預算數一致。
（3）公共衛生支出5324.11萬(wàn)元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數的原因主要是與年初預算數一致。
（4）中醫藥支出35.16萬(wàn)元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數的原因主要是與年初預算數一致。
（5）其他衛生健康支出1662.25萬(wàn)元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數的原因主要是與年初預算數一致。
3. 糧油物資儲備支出29.71萬(wàn)元，具體包括：
（1）應急物資儲備支出29.71萬(wàn)元，主要用于疫情防疫物資購置，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數的原因主要是與年初預算數一致。
4. 住房保障支出278.01萬(wàn)元，具體包括：
（1）住房公積金支出078.01萬(wàn)元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數的原因主要是與年初預算數一致。
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。
2022年度政府性基金預算財政撥款支出2.5萬(wàn)元。按支出功能分類(lèi)科目分，包括：其他抗疫相關(guān)支出2.5萬(wàn)元。
（四）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況。
2022年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出0萬(wàn)元。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出52.66
萬(wàn)元，完成全年預算的100%，決算數等于全年預算數的主要原因是按要求嚴格控制支出。其中：因公出國（境）費0萬(wàn)元，公務(wù)接待費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費52.66萬(wàn)元。
1.因公出國（境）費0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成全年預算的0%，決算數小于（大于）全年預算數的主要原因是0。2022年參加出國（境）團組0個(gè)，累計0人次,主要為參加0團等。2022年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(cháng)）0%，主要是0等原因。
2.公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成全年預算的0%，決算數小于（大于）全年預算數的主要原因是0。2022年國內公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬(wàn)元，主要用于0等；其中外事接待累計0批次、0人、0萬(wàn)元，主要用于0等。2022年公務(wù)接待費比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(cháng)）0%，主要是0等原因。
3.公務(wù)用車(chē)購置及運行費52.66萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費支出的100%。完成全年預算的100%，決算數等于全年預算數的主要原因是按要求嚴格控制支出。比上年增加19.18萬(wàn)元，上升53.94%，主要是2022年朝陽(yáng)市疾病預防控制中心采購1臺車(chē)輛。
其中：公務(wù)用車(chē)購置費23.46萬(wàn)元，主要用于疫情期間使用,當年購置公務(wù)用車(chē)1輛。公務(wù)用車(chē)運行維護費29.2萬(wàn)元，主要用于疫情督導檢查、車(chē)輛維修、維護等，截至年末使用一般公共預算財政撥款開(kāi)支運行維護費的公務(wù)用車(chē)保有量23輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出6,605.54萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費6,170.13萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會(huì )保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個(gè)人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費435.41萬(wàn)元，主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置、信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出205.03萬(wàn)元（與朝陽(yáng)市衛生健康委員會(huì )決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），比上年減少80.02萬(wàn)元，降低28.07%，主要原因是按上級要求，嚴格控制經(jīng)費支出。
（二）政府采購支出情況。
2022年政府采購支出總額1815.9萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出1815.9萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占中小企業(yè)采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日，共有車(chē)輛95輛，其中：副省級以上領(lǐng)導干部用車(chē)0輛，主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛，機要通信用車(chē)0輛，應急保障用車(chē)1輛，執法執勤用車(chē)2輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)66輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)26輛，其他用車(chē)主要是單位日常正常運行用車(chē)；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設備（不含車(chē)輛）83臺（套）。
（四）預算績(jì)效情況。
1.績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據預算績(jì)效管理要求，朝陽(yáng)市衛生健康委員會(huì )組織對2022年度預算項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及預算支出項目12個(gè)（其中：一般公共預算項目12個(gè)，政府性基金預算項目0個(gè)，國有資本經(jīng)營(yíng)預算項目0個(gè)），涉及資金279.16萬(wàn)元（其中：一般公共預算資金279.16萬(wàn)元，政府性基金預算資金0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金0萬(wàn)元），自評覆蓋率（開(kāi)展績(jì)效自評的項目數/年初批復績(jì)效目標的項目數*100%）達到100%，自評平均分（開(kāi)展績(jì)效自評的項目分數總和/開(kāi)展績(jì)效自評的項目數）100分。
衛健委部門(mén)對13個(gè)單位開(kāi)展整體績(jì)效自評，涉及資金5441.45萬(wàn)元，自評平均分100分。《朝陽(yáng)市衛生健康委員會(huì )（單位）整體績(jì)效自評表》見(jiàn)附件。
朝陽(yáng)市衛生健康委員會(huì )組織對“公共衛生綜合樓物業(yè)運營(yíng)費”“艾滋病CD4檢測項目”等12 個(gè)項目開(kāi)展了評價(jià)，涉及資金279.16萬(wàn)元（其中：一般公共預算資金279.16萬(wàn)元，政府性基金預算資金0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金0萬(wàn)元）。
2.項目績(jì)效自評結果。
朝陽(yáng)市衛生健康委員會(huì )在2022年度省直決算中反映“公共衛生綜合樓物業(yè)運營(yíng)費”“艾滋病CD4檢測項目”等12個(gè)項目績(jì)效自評結果。
（1）“艾滋病CD4檢測項目”項目自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分100分。項目全年預算數為29.6萬(wàn)元，執行數為29.6萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：已按期完成2022年艾滋病CD4檢測項目各項工作。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。
（2）“公共衛生綜合樓物業(yè)運營(yíng)費”項目自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分100分。項目全年預算數為187.4萬(wàn)元，執行數為187.4萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：已按期完成2022年公共衛生綜合樓物業(yè)運營(yíng)費項目。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。
（3）“生活飲用水檢測項目”項目自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分100分。項目全年預算數為9.6萬(wàn)元，執行數為9.6萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：已按期完成2022年生活飲用水檢測項目相關(guān)的各項工作。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。
（4）“信息網(wǎng)絡(luò )服務(wù)費”項目自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分100分。項目全年預算數為5.7萬(wàn)元，執行數為5.7萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：已按期完成2022年信息網(wǎng)絡(luò )服務(wù)費項目相關(guān)的各項工作。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。
（5）“儀器設備檢定與維修”項目自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分100分。項目全年預算數為3萬(wàn)元，執行數為3萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：已按期完成2022年儀器設備檢定與維修項目相關(guān)的各項工作。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。
（6）“卡介苗項目”項目自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分99.98分。項目全年預算數為4.46萬(wàn)元，執行數為4.45萬(wàn)元，完成預算的99.84%。項目績(jì)效目標完成情況：一是卡介苗接種率≧90%;二是十二周陽(yáng)轉率≧85%。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。
（7）“學(xué)生入學(xué)新生結核病篩查”項目自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分100分。項目全年預算數為6.4萬(wàn)元，執行數為6.4萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：已按期完成2022年學(xué)校入學(xué)新生結核病篩查。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。
（8）“ 傳統醫學(xué)確有專(zhuān)長(cháng)人員考核”項目自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分100分。項目全年預算數為5萬(wàn)元，執行數為5萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：完成年初既定目標。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。
（9）“圍產(chǎn)保健技術(shù)評審、新生兒死亡、艾滋病孕產(chǎn)婦所生兒童重點(diǎn)案例評審”項目自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分98.5分。項目全年預算數為11萬(wàn)元，執行數為9.35萬(wàn)元，完成預算的85%。項目績(jì)效目標完成情況：一是按年初預算已完成大部分工作。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。
（10）“衛生監督快速檢測裝備”項目自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分90分。項目全年預算數為8萬(wàn)元，執行數為8萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：一是加強信息化建設，全面推進(jìn)監督檢測全程執法記錄;二是為衛生監督執法工作提供重要技術(shù)支持。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。
（11）“快檢試劑耗材”項目自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分90分。項目全年預算數為5萬(wàn)元，執行數為5萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：一是開(kāi)展現場(chǎng)快速檢驗為執法工作的開(kāi)展提供監督依據;二是為突發(fā)公共衛生事件預警提供依據;發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。
（12）“快速檢測儀器校準檢定”項目自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分90分。項目全年預算數為4萬(wàn)元，執行數為4萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：一是對所需監測儀器進(jìn)行校驗，完成目標責任;二是提供準確的監測結果，為監督執法提供依據;發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。
《預算（項目）政策績(jì)效自評表》見(jiàn)附件。
3.朝陽(yáng)市衛生健康委員會(huì )評價(jià)結果。
4.財政評價(jià)結果。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政朝陽(yáng)市衛生健康委員會(huì )取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管朝陽(yáng)市衛生健康委員會(huì )和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政朝陽(yáng)市衛生健康委員會(huì )和主管朝陽(yáng)市衛生健康委員會(huì )的規定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
16.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（朝陽(yáng)市衛生健康委員會(huì )決算涉及的支出功能分類(lèi)全部項級科目，逐一解釋?zhuān)?/em>
第四部分 2022年度朝陽(yáng)市衛生健康委員會(huì )決算表
公開(kāi)附件2：2022年度衛健委本級決算公開(kāi)部門(mén)（單位）整體績(jì)效自評表