目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、 主要職責
二、 部門(mén)決算單位構成
第二部分 2022年度朝陽(yáng)市結核病防治所決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2022年度朝陽(yáng)市結核病防治所決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表
第五部分 附件
第一部分 朝陽(yáng)市結核病防治所概況
一、主要職責
（一）貫徹執行國家、省確定的結核病預防與控制工作方針、政策、法律、法規。依法、依規、依規范開(kāi)展工作, 重點(diǎn)落實(shí)好《傳染病防治法》、《突發(fā)公共衛生事件應急條例》、《中國結核病防治規劃實(shí)施工作指南》以及配套的相關(guān)要求。
（二）承擔上級衛生行政部門(mén)、結核病預防控制機構部署的年度工作任務(wù)，完成上級結核病預防控制機構布置的戰線(xiàn)計劃；對下級結防部門(mén)進(jìn)行培訓與指導，按《中國結核病防治規劃工作實(shí)施指南》和《項目實(shí)施計劃》對縣（市）區結核病防控機構完成日常考核。
（三）負責結核病預防與控制規劃，召開(kāi)全市結核病防治工作會(huì )議；開(kāi)展技術(shù)和管理培訓工作；積極開(kāi)展健康促進(jìn)工作，在全市范圍內開(kāi)展形式多樣的宣傳活動(dòng)，提高人民群眾結核病防治知識知曉率。
（四）負責本市結核病疫情監測統計及督導工作。實(shí)施新結核病管理信息系統，按要求及時(shí)錄入病人發(fā)現及治療管理信息，對網(wǎng)絡(luò )直報可疑者進(jìn)行訂正和追蹤，對涂陽(yáng)病人的密切接觸者進(jìn)行篩查；強化督導檢查，完成結核病防治規劃督導工作，1次/季度。
（五）負責本市學(xué)校結核病疫情監測、督導、處置及學(xué)校新生入學(xué)結核病篩查，提早發(fā)現肺結核病患者，減少肺結核病在校園傳播幾率，降低學(xué)校結核病疫情發(fā)生數量；進(jìn)行學(xué)校結核病宣傳，增加學(xué)校結核病知曉率，提高學(xué)生結核病防范意識。
（六）負責全面篩查，預防治療。規范痰檢，加強耐多藥肺結核可疑者篩查及診治工作 。
（七）負責結核病免費藥品管理，提高免費藥品使用率。測算年度本市免費抗結核藥品需求計劃，核定匯總，上報省疾控中心，每季度分析藥品使用情況。做好藥品的接收、保管發(fā)放、管理工作，對所轄縣區的藥品情況進(jìn)行監管。
（八）負責采購、發(fā)放全市補種及十二周陽(yáng)轉結核菌素；負責完成上級機構布置的監測任務(wù)，要求卡介苗接種率≧90%，十二周陽(yáng)轉率≧85%；負責全市卡介苗管理人員培訓。
二、部門(mén)決算單位構成
1.本單位朝陽(yáng)市結核病防治所為朝陽(yáng)市衛生健康委員會(huì )下屬的二級單位
第二部分 2022年度朝陽(yáng)市結核病防治所決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）收入總計504.78萬(wàn)元，包括：
1.財政撥款收入504.78萬(wàn)元，占收入總計的100%。其中：一般公共預算財政撥款收入504.78萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入0萬(wàn)元。
2.上級補助收入0萬(wàn)元，占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入總計的0%。
6.其他收入0萬(wàn)元，占收入總計的0%。
7.使用非財政撥款結余0萬(wàn)元，占收入總計的0%。
8.上年結轉和結余0萬(wàn)元，占收入總計的0%。
與上年相比，今年收入（增加）143.56萬(wàn)元，（增加）28.4%，主要原因：
一是項目收入增加，導致總收入增加。
（二）支出總計504.78萬(wàn)元，包括：
1.基本支出413.36萬(wàn)元，占支出總計的81.89%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出385.99萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出11.87萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出15.49萬(wàn)元。
2.項目支出91.42萬(wàn)元，占支出總計的18.11%。主要包括主要包括重大公共衛生
3.上繳上級支出0萬(wàn)元，占支出總計的0%。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占支出總計的0%。
與上年相比，今年支出（增加）27.48萬(wàn)元，（上升）5.4%，主要原因：
一是2022年項目資金增加；
二是2021年有2020年的結轉結余資金，2022年因會(huì )計制度改革，沒(méi)有結轉結余資金。
（三）年末結轉和結余0萬(wàn)元。
無(wú)結轉結余資金。
二、財政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）總體情況。
2022年度財政撥款支出504.78萬(wàn)元，其中：基本支出413.36萬(wàn)元，項目支出91.42萬(wàn)元。與上年相比，財政撥款支出增加）27.48萬(wàn)元，（上升）5.4%，主要原因：一是2022年項目資金增加；二是2021年有2020年的結轉結余資金，2022年因會(huì )計制度改革，沒(méi)有結轉結余資金。與年初預算相比，2022年度財政撥款支出完成年初預算的100%，其中：基本支出完成年初預算的100%，項目完成年初預算的100%。
（二）一般公共預算財政撥款支出情況。
2022年度一般公共預算財政撥款支出504.78萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì )保障和就業(yè)支出46.76萬(wàn)元，占9.3%；衛生和健康支出428.57萬(wàn)元，占84.9%；其他支出0萬(wàn)元，占0%；醫療衛生與計劃生育支出0萬(wàn)元，占0%；節能環(huán)保支出0萬(wàn)元，占0%；農林水支出0萬(wàn)元，占0%；交通運輸支出0萬(wàn)元，占0%；資源勘探信息等支出0萬(wàn)元，占0%；援助其他地區支出0萬(wàn)元，占0%；國土海洋氣象等支出0萬(wàn)元，占0%；住房保障支出29.45萬(wàn)元，占5.8%；抗疫特別國債安排的支持0萬(wàn)元，占0%
1.一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，具體包括：
（1）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財政事務(wù)（款）行政運行（項）0萬(wàn)元，完成年初預算的0%。
2.社會(huì )保障和就業(yè)支出46.76萬(wàn)元，具體包括：
（1）事業(yè)單位離退休4.49萬(wàn)元，主要是事業(yè)單位退休人員書(shū)報費等支出，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數的原因主要是與年初預算數一致。
（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費38.2萬(wàn)元，主要是養老保險等支出，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數的原因主要是與年初預算數一致。
(3)死亡撫恤4.07萬(wàn)元，主要是死亡撫恤金等支出，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數的原因主要是與年初預算數一致。
3.衛生健康支出428.57萬(wàn)元，具體包括：
（1）公共衛生401.54萬(wàn)元，主要是人員工資和公共衛生項目支出等支出，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數的原因主要是與年初預算數一致。
（2）事業(yè)單位醫療24.1萬(wàn)元，主要是醫療保險費支出，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數的原因主要是與年初預算數一致。
（3）其他衛生健康支出2.93萬(wàn)元，主要是綜合樓建設資金支出，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數的原因主要是與年初預算數一致。
4.住房保障支出29.45萬(wàn)元，具體包括：
（4）住房保障支出29.45萬(wàn)元，主要是住房公積金支出，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數的原因主要是與年初預算數一致。
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。
2022年度政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括：……。
（四）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況。
2022年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出0萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括：……。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出1.39萬(wàn)元，完成全年預算的46%，決算數小于全年預算數的主要原因是壓減三公經(jīng)費。其中：因公出國（境）費0萬(wàn)元，公務(wù)接待費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費1.39萬(wàn)元。
1.因公出國（境）費0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成全年預算的0%，決算數小于（大于）全年預算數的主要原因是。2022年參加出國（境）團組0個(gè)，累計0人次,主要為參加0團等。2022年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(cháng)）0%，主要是等原因。
2.公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成全年預算的0%，決算數小于（大于）全年預算數的主要原因是。2022年國內公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬(wàn)元，主要用于等；其中外事接待累計0批次、0人、0萬(wàn)元，主要用于等。2022年公務(wù)接待費比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(cháng)）0%，主要是等原因。
3.公務(wù)用車(chē)購置及運行費1.39萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費支出的100%。完成全年預算的46%，決算數小于全年預算數的主要原因是壓減三公經(jīng)費。比上年（減少）1.2萬(wàn)元，（增長(cháng)）46.3%，主要是2022年壓減三公經(jīng)費。
其中：公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，主要用于等,當年購置公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運行維護費2.59萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)運行與維修費等，截至年末使用一般公共預算財政撥款開(kāi)支運行維護費的公務(wù)用車(chē)保有量2輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出413.36萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費397.86萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會(huì )保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個(gè)人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費15.5萬(wàn)元，主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置、信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(cháng)（降低0%，主要原因是XX。
（二）政府采購支出情況。
2022年政府采購支出總額63.38萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出63.38萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占中小企業(yè)采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日，共有車(chē)輛2輛，其中：副省級以上領(lǐng)導干部用車(chē)0輛，主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛，機要通信用車(chē)0輛，應急保障用車(chē)0輛，執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)2輛，其他用車(chē)主要是出差和采樣等；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設備（不含車(chē)輛）0臺（套）。
（四）預算績(jì)效情況。
1.績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據預算績(jì)效管理要求，主管部門(mén)組織對我單位2022年度預算項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及預算支出項目2個(gè)（其中：一般公共預算項目2個(gè)，政府性基金預算項目0個(gè)，國有資本經(jīng)營(yíng)預算項目0個(gè)），涉及資金10.86萬(wàn)元（其中：一般公共預算資金10.86萬(wàn)元，政府性基金預算資金0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金0萬(wàn)元），自評覆蓋率（開(kāi)展績(jì)效自評的項目數/年初批復績(jì)效目標的項目數*100%）達到100%，自評平均分（開(kāi)展績(jì)效自評的項目分數總和/開(kāi)展績(jì)效自評的項目數）99.99分。
組織對1個(gè)單位開(kāi)展整體績(jì)效自評，涉及資金381.56萬(wàn)元，自評平均分99.19分。《部門(mén)（單位）整體績(jì)效自評表》見(jiàn)附件。
主管部門(mén)組織對我單位“學(xué)生入學(xué)新生結核病篩查”“卡介苗項目”等2 個(gè)項目開(kāi)展了部門(mén)評價(jià)，涉及資金10.86萬(wàn)元（其中：一般公共預算資金10.86萬(wàn)元，政府性基金預算資金0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金0萬(wàn)元）。從評價(jià)情況來(lái)看，2個(gè)項目均已按年初計劃完成全部工作且已達到預期目標。
2.項目績(jì)效自評結果。
本單位在2022年度省直部門(mén)決算中反映“學(xué)生入學(xué)新生結核病篩查”“卡介苗項目”等2個(gè)項目績(jì)效自評結果。
（1）“卡介苗項目”項目自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分99.98分。項目全年預算數為4.46萬(wàn)元，執行數為4.45萬(wàn)元，完成預算的99.84%。項目績(jì)效目標完成情況：一是卡介苗接種率≧90%;二是十二周陽(yáng)轉率≧85%。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。
（2）“學(xué)生入學(xué)新生結核病篩查”項目自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分100分。項目全年預算數為6.4萬(wàn)元，執行數為6.4萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：已按期完成2022年學(xué)校入學(xué)新生結核病篩查。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。《預算（項目）政策績(jì)效自評表》見(jiàn)附件。
3.部門(mén)評價(jià)結果。
4.財政評價(jià)結果。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門(mén)和主管部門(mén)的規定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
16.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（部門(mén)決算涉及的支出功能分類(lèi)全部項級科目，逐一解釋?zhuān)?/em>
遼寧省朝陽(yáng)市結核病防治所2022年決算部門(mén)（單位）整體績(jì)效自評表