目 錄
第一部分 朝陽(yáng)市計生協(xié)會(huì )概況
一、 主要職責
二、 部門(mén)預算單位構成
第二部分 朝陽(yáng)市計劃生育協(xié)會(huì )2021年部門(mén)預算表
一、部門(mén)預算財政撥款總體情況表
二、一般公共預算支出情況表
三、一般公共預算支出基本支出表
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
五、政府性基金預算支出情況表
六、部門(mén)收支總表
七、部門(mén)收入總表
八、部門(mén)支出總表
九、本級部門(mén)預算項目（政策）績(jì)效目標表
十、政府采購預算表
十一、政府購買(mǎi)服務(wù)預算表
第三部分 朝陽(yáng)市計生協(xié)會(huì )2021年部門(mén)預算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 朝陽(yáng)市衛健委概況
一、主要職責
朝陽(yáng)市計劃生育協(xié)會(huì )是在中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導下的群眾團體，是黨和政府聯(lián)系育齡群眾的橋梁和紐帶，是在市人口計生委指導下協(xié)助政府動(dòng)員組織廣大群眾落實(shí)計劃生育基本國策、穩定低生育水平、統籌解決人口問(wèn)題、促進(jìn)人的全面發(fā)展的一支生力軍，是構建社會(huì )主義和諧社會(huì )、建設社會(huì )主義新農村、推進(jìn)基層民主政治建設的重要力量。 計劃生育協(xié)會(huì )以全心全意為育齡群眾和計劃生育家庭服務(wù)為宗旨，遵守國家的憲法、法律、法規和各項方針、政策。堅持自我教育、自我管理、自我服務(wù)的方針，發(fā)揮帶頭、宣傳、服務(wù)、監督、交流的作用，動(dòng)員和組織廣大群眾參與人口發(fā)展、生殖健康、計劃生育和家庭保健。
二、部門(mén)預算單位構成
納入朝陽(yáng)市衛生健康委員會(huì )2020年部門(mén)決算編制范圍的二級預算單位。
第二部分 朝陽(yáng)市計劃生育協(xié)會(huì )部門(mén)預算公開(kāi)表
詳見(jiàn)附件：1.朝陽(yáng)市衛健委2021年部門(mén)預算表
第三部分 朝陽(yáng)市計生協(xié)會(huì )2021年部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、關(guān)于朝陽(yáng)市計生協(xié)會(huì )年收支預算的總體說(shuō)明
按照綜合預算的原則，朝陽(yáng)市計劃生育協(xié)會(huì )所有收入和支出均納入部門(mén)預算管理。朝陽(yáng)市計生協(xié)會(huì )2021年預算收入：財政撥款收入397.7千元；朝陽(yáng)市計生協(xié)會(huì )2021年預算支出：醫療衛生與計劃生育支出525.5千元m,社會(huì )保障和基金支出90.5千元，住房保障支出37.3千元。
二、關(guān)于2021年預算機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明
朝陽(yáng)市計劃生育協(xié)會(huì )機關(guān)運行經(jīng)費為525.5千元，其中：人員經(jīng)費461.4千元、公務(wù)費58.3千元，離退休公用經(jīng)費0.9千元、對個(gè)人和家庭補助支出離退休費用4.9千元。
三、關(guān)于朝陽(yáng)市計生協(xié)會(huì )2021年“三公”經(jīng)費預算情況說(shuō)明
按照中央及省委、省政府關(guān)于厲行節約、改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾“八項規定”等有關(guān)要求，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。2021年朝陽(yáng)市計生協(xié)會(huì ) “三公”經(jīng)費預算數2千元，其中：公務(wù)接待費2千元。
四、關(guān)于2021年政府采購項目安排情況說(shuō)明
本單位2021年部門(mén)預算無(wú)政府采購項目。
五．朝陽(yáng)市計生協(xié)會(huì )國有資產(chǎn)占用情況
截止2021年2月9日，朝陽(yáng)市計生協(xié)會(huì )無(wú)車(chē)輛及大型的設備。
六．項目預算績(jì)效目標情況
根據預算績(jì)效管理要求，2021年朝陽(yáng)市計劃生育協(xié)會(huì )應編制績(jì)效目標項目2個(gè)，實(shí)際編制績(jì)效目標項目2個(gè)，涉及資金52.55千元（批復項目金額），編制績(jì)效目標項目覆蓋率(實(shí)際編制績(jì)效目標項目/應編制績(jì)效目標項目)為100%。
第四部分 名詞解釋
1、財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4、行政事業(yè)性收費收入：指依據法律、行政法規、國務(wù)院有關(guān)規定、國務(wù)院財政部門(mén)會(huì )同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門(mén)會(huì )同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規定所收取的各項收費收入。
5、政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門(mén)根據法律、行政法規規定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金決算、具有特定用途的財政資金。
6、其他收入：指上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費，其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2022年 507-計生協(xié)會(huì )部門(mén)預算公開(kāi)用表