目 錄
第一部分 朝陽(yáng)市結核病防治所概況
一、 主要職責
二、 部門(mén)預算單位構成
第二部分 朝陽(yáng)市結核病防治所2021年部門(mén)預算表
一、收支預算總表
二、收入預算表
三、支出預算表
四、基本支出-工資福利支出預算表
五、基本支出-商品和服務(wù)支出預算表
六、基本支出-非定額
七、基本支出-對個(gè)人和家庭補助支出預算表
八、項目支出表
九、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
十、政府采購預算表
十一、政府購買(mǎi)服務(wù)預算表
十二、朝陽(yáng)市2021年非稅征收計劃匯總表
十三、基礎資料情況表
第三部分 朝陽(yáng)市結核病防治所2021年部門(mén)預算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 朝陽(yáng)市結核病防治所概況
一、主要職責
（一）貫徹執行國家、省確定的結核病預防與控制工作方針、政策、法律、法規。依法、依規開(kāi)展工作, 重點(diǎn)落實(shí)好《傳染病防治法》、《突發(fā)公共衛生事件應急條例》、《中國結核病預防控制工作技術(shù)規范》、《中國學(xué)校結核病防控指南》以及配套的相關(guān)要求。
（二）承擔上級衛生行政部門(mén)、結核病預防控制機構部署的年度工作任務(wù)，完成上級結核病預防控制機構布置的戰線(xiàn)計劃；對下級結防部門(mén)進(jìn)行培訓與指導，按《中國結核病預防控制工作技術(shù)規范》對縣（市）區結核病防控機構完成日常考核。
（三）協(xié)助衛生行政部門(mén)制定本地區結核病預防與控制規劃和召開(kāi)全市結核病防治工作會(huì )議；開(kāi)展技術(shù)和管理培訓工作；積極開(kāi)展健康促進(jìn)，在全市范圍內開(kāi)展形式多樣的宣傳活動(dòng)，提高人民群眾結核病防治知識知曉率。
（四）負責本市結核病疫情監測統計及督導工作。按要求實(shí)施國家結核病管理信息系統，及時(shí)錄入結核病患者診斷及治療管理信息，對網(wǎng)絡(luò )直報的可疑者進(jìn)行訂正和追蹤，對結核菌痰涂片陽(yáng)性患者的密切接觸者進(jìn)行篩查；強化督導檢查，完成結核病防治規劃督導工作，1次/季度。
（五）負責本市學(xué)校、托老、托幼及精神衛生機構結核病疫情的監測、督導和處置及學(xué)校新生入學(xué)結核病篩查，提早發(fā)現肺結核病患者，減少肺結核病在人群密集單位傳播幾率，降低結核病疫情發(fā)生數量；廣泛進(jìn)行學(xué)校結核病宣傳，增加學(xué)生結核病知曉率，提高學(xué)生結核病防范意識。
（六）負責市轄兩區結核病可疑者的診斷、治療和管理；對全市結核病診治工作進(jìn)行質(zhì)控評估，開(kāi)展結核病診斷等相關(guān)項目實(shí)驗室臨床檢驗工作，加強耐多藥肺結核可疑者篩查及診治工作。
（七）負責全市結核病免費藥品管理，提高免費藥品使用率。測算年度本市免費抗結核藥品需求計劃，核定匯總，上報省疾控中心，每季度分析藥品使用情況。做好藥品的接收、保管、發(fā)放和管理工作，對所轄縣區的藥品情況進(jìn)行監管。
（八）負責采購、發(fā)放全市卡介苗補種及十二周陽(yáng)轉結核菌素；負責完成上級機構布置的卡介苗接種監測任務(wù)，要求卡介苗接種率≧90%，十二周陽(yáng)轉率≧85%；負責全市卡介苗管理人員培訓。
二、部門(mén)預算單位構成
本單位朝陽(yáng)市結核病防治所為朝陽(yáng)市衛生健康委員會(huì )下屬的二級預算單位
第二部分 朝陽(yáng)市結核病防治所部門(mén)預算公開(kāi)表
詳見(jiàn)附件：1.朝陽(yáng)市結核病防治所2021年部門(mén)預算表
第三部分 朝陽(yáng)市結核病防治所2021年部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、關(guān)于朝陽(yáng)市結核病防治所年收支預算的總體說(shuō)明
按照綜合預算的原則，朝陽(yáng)市結核病防治所所有收入和支出均納入部門(mén)預算管理。朝陽(yáng)市結核病防治所2021年預算收入包括：財政撥款收入3442.6千元，較上年減少778.4千元。朝陽(yáng)市結核病防治所2021年預算支出包括：社會(huì )保障和就業(yè)支出390.2千元，醫療衛生與計劃生育支出2793.8千元，住房保障支出258.6千元，本年支出合計3442.6千元，較上年減少778.4千元。
二、關(guān)于2021年預算事業(yè)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明
朝陽(yáng)市結核病防治所事業(yè)運行經(jīng)費為188千元，其中：公務(wù)費151.2千元，離退休公用經(jīng)費6.8千元、公務(wù)用車(chē)運行維護費（車(chē)輛燃修費）30千元。
三、關(guān)于朝陽(yáng)市結核病防治所2021年“三公”經(jīng)費預算情況說(shuō)明
按照中央及省委、省政府關(guān)于厲行節約、改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾“八項規定”等有關(guān)要求，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。2021年朝陽(yáng)市結核病防治所 “三公”經(jīng)費預算數30千元，其中：公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費30千元。市結核所2021年預算數比2020年預算數無(wú)增減，其中：公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費不變。
四、關(guān)于2021年政府采購項目安排情況說(shuō)明
本單位2021年預算無(wú)政府采購項目。
五、朝陽(yáng)市結核病防治所國有資產(chǎn)占用情況
截止2021年2月9日，朝陽(yáng)市結核病防治所共有車(chē)輛2臺，單位價(jià)值50萬(wàn)以上通用設備1臺，單位價(jià)值100萬(wàn)以上專(zhuān)用設備0臺。
本年擬購置單位價(jià)值50萬(wàn)以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
六．項目預算績(jì)效目標情況
根據預算績(jì)效管理要求，2021年朝陽(yáng)市結核病防治所應編制績(jì)效目標項目2個(gè)，實(shí)際編制績(jì)效目標項目2個(gè)，涉及資金11.9萬(wàn)元（批復項目金額），編制績(jì)效目標項目覆蓋率(實(shí)際編制績(jì)效目標項目/應編制績(jì)效目標項目)為100%。
第四部分 名詞解釋
1、財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4、行政事業(yè)性收費收入：指依據法律、行政法規、國務(wù)院有關(guān)規定、國務(wù)院財政部門(mén)會(huì )同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門(mén)會(huì )同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規定所收取的各項收費收入。
5、政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門(mén)根據法律、行政法規規定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金決算、具有特定用途的財政資金。
6、其他收入：指上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費，其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2021年－507008-朝陽(yáng)市結核病防治所部門(mén)預算公開(kāi)表